Faktúra DFB0327/25

Faktúra doručená: 1.7.2025 Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Mobil 06/25
Názov položky Mobil G 06/25 parkovné služobne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,28 EUR