Faktúra DFB0345/25

Faktúra doručená: 9.7.2025 Číslo objednávky: 149/25
Dodávateľ BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda IČO: 36227901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Prášky na pranie
Názov položky Prášky na pranie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 314,88 EUR