Faktúra DFB0355/25

Faktúra doručená: 16.7.2025 Číslo objednávky: 146/25
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Oprava IT siete
Názov položky Oprava IT siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 266,91 EUR