Faktúra DFB0365/25

Faktúra doručená: 24.7.2025 Číslo objednávky: 138/25
Dodávateľ LAMELLAND, s.r.o Rybárska ulica 1 91101 Trenčín IČO: 36331350	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
oprava markízy
Názov položky oprava markízy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,04 EUR