Faktúra DFB0405/25

Faktúra doručená: 18.8.2025 Číslo zmluvy: 3107158110
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Mobil 07/25
Názov položky Parkovné služobne Mobil M, K 07/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,52 EUR