Faktúra DFB0401/25

Faktúra doručená: 18.8.2025 Číslo zmluvy: 5100033861
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Internet, Pevná linka 07/25
Názov položky Pevná linka 07/25 Internet 07/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,47 EUR