Faktúra DFB0432/25

Faktúra doručená: 2.9.2025 Číslo objednávky: 170/25
Dodávateľ BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda IČO: 36227901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Prášky na pranie
Názov položky Pracie prášky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 708,48 EUR