Faktúra DFB0473/25

Faktúra doručená: 30.9.2025 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné 2116m3 4.2-9.9.2025
Názov položky vodné 4.2.9.9 stočné 4.2.-9.9 zrážky 4.2.9.9
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 483,31 EUR