Faktúra DFB0464/25

Faktúra doručená: 25.9.2025 Číslo objednávky: 189/25
Dodávateľ Peter Mišovec 99 018 53 Bolešov IČO: 40379451	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Oprava elektriny - rehabilitačný bazén
Názov položky Oprava elektriny - rehabilitačný bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 470,00 EUR