Faktúra DFB0477/25

Faktúra doručená: 2.10.2025 Číslo zmluvy: Z20255349_Z
Dodávateľ CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 902 01 Pezinok IČO: 35891866	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Tonery do tlačiarní
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 453,23 EUR