Faktúra DFB0488/25

Faktúra doručená: 8.10.2025 Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Mobil 09/25
Názov položky Mobil G Parkovné služobne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,91 EUR