Faktúra DFB0511/25

Faktúra doručená: 17.10.2025 Číslo objednávky: 215/25
Dodávateľ AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica IČO: 36328294	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Monitoring a čistenie kanalizačného potrubia
Názov položky Monitoring a čistenie kanalizačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 007,37 EUR