Faktúra DFB0513/25

Faktúra doručená: 17.10.2025 Číslo zmluvy: Z20255867_Z
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC TECH Jilemnikého 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky papier A4
Názov položky Kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 699,00 EUR