Faktúra DFB0506/25

Faktúra doručená: 15.10.2025 Číslo objednávky: 223/25
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky Materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 542,66 EUR