Faktúra DFB0125/14

Faktúra doručená: 19.3.2014 Číslo objednávky: 101/14
Dodávateľ ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín IČO: 36238091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čaje, cestoviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,78 EUR