Faktúra DFB0138/14

Faktúra doručená: 27.3.2014 Číslo objednávky: 112/14
Dodávateľ UNIPAP Zlatovská 22 91101 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu, kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,63 EUR