Faktúra DFB0524/25

Faktúra doručená: 27.10.2025 Číslo objednávky: 217/25
Dodávateľ KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. Komenského 9 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 34099301	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Revízia komínov
Názov položky Revízia komínov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 246,00 EUR