Faktúra DFB0560/25

Faktúra doručená: 10.11.2025 Číslo objednávky: 249/25
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
chémia bazén - tabletovaná soľ, čistič na bazen
Názov položky Chémia bazén - tabletovaná soľ, čistič na bazen
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,99 EUR