Faktúra DFB0563/25

Faktúra doručená: 10.11.2025 Číslo objednávky: 232/25
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Oprava vodovodného potrubia
Názov položky Oprava vodovodného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,75 EUR