Faktúra DFB0565/25

Faktúra doručená: 11.11.2025 Číslo objednávky: 182/25
Dodávateľ Satstar s. r. o. Svinná 600 913 24 Svinná IČO: 57155917	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Oprava rozvodov TV
Názov položky Oprava rozvodov TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 849,20 EUR