Faktúra DFB0586/25

Faktúra doručená: 20.11.2025 Číslo objednávky: 267/25
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 322,33 EUR