Faktúra DFB0570/25

Faktúra doručená: 14.11.2025 Číslo objednávky: 256/25
Dodávateľ Kinekus s.r.o. Belá 7575 911 01 Trenčín IČO: 51967472	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Materiál do kuchyne
Názov položky Materiál do kuchyne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 419,96 EUR