Faktúra DFB0571/25

Faktúra doručená: 14.11.2025 Číslo objednávky: 239/25
Dodávateľ Theracare s.r.o. Gregorovej 4 821 03 Bratislava IČO: 51400294	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Materiál - deky, obliečky, vankúše
Názov položky Deky , obliečky, vankúše
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 605,90 EUR