Faktúra DFB0568/25

Faktúra doručená: 13.11.2025 Číslo objednávky: 255/25
Dodávateľ Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 35710691	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
materiál - Sklenená tabula, stolové kalendáre, plánovacie mapy - týždňové
Názov položky materiál - Sklenená tabula, stolové kalendáre, plánovacie mapy - týždňové
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 359,47 EUR