Faktúra DFB0594/25

Faktúra doručená: 24.11.2025 Číslo objednávky: 271/25
Dodávateľ KAMAC s. r. o. Aleja Slobody 1890/50 026 01 Dolný Kubín IČO: 50729659	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Obaly na zariadenia, ochranné sklá
Názov položky Obaly na mobily, ochranné sklá, obal na tablet
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,38 EUR