Faktúra DFB0596/25

Faktúra doručená: 24.11.2025 Číslo objednávky: 188/25
Dodávateľ Peter Mišovec 99 018 53 Bolešov IČO: 40379451	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Revizia elektr. spotrebičov, elektriky AC, bazén, kuchyňa
Názov položky Revízia elektrických spotrebičov, elektriky AC, bazén, kuchyňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 093,00 EUR