Faktúra DFB0599/25

Faktúra doručená: 25.11.2025 Číslo objednávky: 262/25
Dodávateľ UNILUX, s.r.o. Soblahov 720 913 38 Soblahov IČO: 36349593	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Svietidlá
Názov položky Svietidlá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 418,94 EUR