Faktúra DFB0604/25

Faktúra doručená: 26.11.2025 Číslo objednávky: 275/25
Dodávateľ Kinekus s.r.o. Belá 7575 911 01 Trenčín IČO: 51967472	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Hrnce do kuchyne, rebrík, stierky na okna, vešiaky
Názov položky Hrnce do kuchyne, rebrík stierka na okna, vešiaky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,61 EUR