Faktúra DFB0661/25

Faktúra doručená: 19.12.2025 Číslo objednávky: 301/25
Dodávateľ PIKNA ROMAN - R.O.P 91303 Drietoma IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Sieťky proti hmyzu
Názov položky Sieťky proti hmyzu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,10 EUR