Faktúra DFB0671/25

Faktúra doručená: 22.12.2025 Číslo objednávky: 298/25
Dodávateľ Satstar s. r. o. Svinná 600 913 24 Svinná IČO: 57155917	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky Materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 997,85 EUR