Faktúra DFB0055/26

Faktúra doručená: 6.2.2026 Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Mobil 01/26
Názov položky Parkovné služobne Mobil G 01/26
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,06 EUR