Faktúra DFB0094/26

Faktúra doručená: 2.3.2026 Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Mobil 02/26
Názov položky Mobil G Parkovné služobne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,27 EUR