Faktúra DFB0128/26

Faktúra doručená: 25.3.2026
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné 10.9.2025-13.3.2026
Názov položky vodné stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 352,23 EUR