Faktúra DFB0138/26

Faktúra doručená: 30.3.2026 Číslo objednávky: 060/26
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Supervízia
Názov položky Supervízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 200,00 EUR