Faktúra DFB0148/26

Faktúra doručená: 31.3.2026 Číslo objednávky: 067/26
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvániho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Oprava výťahu
Názov položky Oprava výťahu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,54 EUR