Faktúra DFB0170/26

Faktúra doručená: 14.4.2026 Číslo objednávky: 076/26
Dodávateľ POOLMAX Vajnorska 135 83704 Bratislava IČO: 31359183	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Material bazen - guľový ventil, dávkovací ventil 3 ks
Názov položky Materiál bazén - guľový ventil, dávkovací ventil 3 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,68 EUR