Faktúra DFB0167/26

Faktúra doručená: 13.4.2026 Číslo zmluvy: 3107158108
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Mobil 03/26
Názov položky Mobil D
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,14 EUR