Faktúra DFB0226/26

Faktúra doručená: 13.5.2026 Číslo zmluvy: KZ 07/2025 banch.
Dodávateľ BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda IČO: 36227901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
dezinfekčné a čistiace potreby
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,77 EUR