Faktúra DFB0232/26

Faktúra doručená: 18.5.2026 Číslo objednávky: 110/26
Dodávateľ Peter Mišovec 99 018 53 Bolešov IČO: 40379451	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
oprava - bleskozvodu
Názov položky Oprava bleskozvodu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 325,00 EUR