Faktúra DFB0216/26

Faktúra doručená: 5.5.2026 Číslo objednávky: 099/26
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby - FČ
Názov položky Kancelárske potreby - FČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 822,14 EUR