Faktúra DFB0269/26

Faktúra doručená: 3.6.2026
Číslo zmluvy: 3107158107
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Mobil 05/26
Názov položky
Parkovné súkromne
Parkovné služobne
Mobil G
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,56 EUR