Faktúra DFB0299/26

Faktúra doručená: 29.6.2026 Číslo zmluvy: Z20262767_Z
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC TECH Jilemnikého 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Kopírovací papier A4
Názov položky Kopírovací papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 629,00 EUR