Faktúra DFB0332/26

Faktúra doručená: 13.7.2026 Číslo zmluvy: KZ 07/2025 banch.
Dodávateľ BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda IČO: 36227901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Toaletný papier
Názov položky Toaletný papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,67 EUR