Faktúra DFB0349/26

Faktúra doručená: 29.7.2026 Číslo objednávky: 156/26
Dodávateľ SADRO, s.r.o. Orlové 281 017 01 Považská Bystrica IČO: 31637353	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Materiál na chodník (geotextíia, dlažba, betón, obrubník) a doprava s vykládkou
Názov položky Materiál na chodník Doprava s vykládkou
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 694,75 EUR