Faktúra DFB0345/26

Faktúra doručená: 23.7.2026 Číslo objednávky: 154/26
Dodávateľ PIKNA ROMAN - R.O.P 91303 Drietoma IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Výmena rozbitého skla
Názov položky Výmena rozbitého skla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,44 EUR