Faktúra DFB0371/26

Faktúra doručená: 6.8.2026 Číslo objednávky: 162/26
Dodávateľ AU - STAV, s.r.o Zámostie 182 017 01 Považská Bystrica IČO: 36328294	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Oprava chodníka
Názov položky Oprava chodníka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 654,53 EUR