Faktúra DFB0204/14

Faktúra doručená: 9.5.2014 Číslo objednávky: 5100033861
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefony
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,00 EUR