Faktúra DFB0207/14

Faktúra doručená: 9.5.2014 Číslo objednávky: 167/14
Dodávateľ UNIPAP Zlatovská 22 91101 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na F-Č
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 293,24 EUR