Faktúra DFB0213/14

Faktúra doručená: 14.5.2014 Číslo objednávky: 119/14
Dodávateľ AKM-Ing.Kopecky Marian Nám. A. Hlinku 26 01701 Považská Bystrica IČO: 34661930	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava tlačiarní HP 2600, Samsung 315
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 237,74 EUR