Faktúra DFB0426/26

Faktúra doručená: 7.9.2026 Číslo objednávky: 161/26
Dodávateľ artOm - Umelci života Kpt. Nálepku 435/12 018 61 Beluša IČO: 55408460	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
keramika
Názov položky Keramika 08/26
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,00 EUR